پرسش :

سلام وقتتون بخیر ما امسال از فصل 2 مشمول ارسال فاکتور در سامانه مودیان شدیم.فروش فصل 1 رو هم معاملات فصلی و هم ارزش افزوده اش رو ثبت و پرداخت کرده ایم.الان یکی از شرکت هایی که بهشون فروش داشتیم درخواست کردند که فاکتور های فصل 1 رو الان(در فصل 4)براشون در سامانه ارسال کنیم.سوال من این است، در صورت انجام این کار، آیا موقع ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل4 ب مشکل بر نمیخوریم و مجبور نیستیم مجددا ارزش افزوده ای ک قبلا پرداخت کردیم رو دوباره پرداخت کنیم؟

پاسخ :

در این حالت اگر به هر دلیلی صورتحساب دوره های قبل که خارج از سامانه بود را در دوره جاری در سامانه مودیان ارسال نمودید ، در سر جمع دوره ها انگار فروش مضاعف داشتین که باید در اظهاررنامه ارزش افزوده دوره جاری از قسمت تعدیلات کاهشی به مبلغ مورد نظر تعدیلات بزنید